2018年中国共产党开平市委员会老干部局部门决算报告


2019/9/6

 

 

 

 2018年中国共产党开平市委员会老干部局部门决算报告


      

 

第一部分  中国共产党开平市委员会老干部局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  中国共产党开平市委员会老干部局2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(注:如需插入表格请在此处插入表格标题,否则删除本行。)

第三部分  中国共产党开平市委员会老干部局2018 年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

(注:如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题,否则删除本行。


第一部分  中国共产党开平市委员会老干部局 概况

(一)部门主要职责

  开平市委老干部局是主管全市老干部工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策,做好全市离(退)休干部的管理和组织、协调工作,重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。指导各单位搞好离退休干部的管理和服务。负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作,督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇。指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作,组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。了解掌握老干部工作的信息和动态,研究和解决老干部工作中出现的新情况和新问题。根据形势发展的要求,在老干部的各项保障机制方面,积极向市委、市政府提出建议,当好参谋,不断完善老干部的医疗保障机制,协助有关部门做好老干部的日常保健工作,指导有关单位做好老干部丧事办理工作。做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。根据老干部的特长和爱好,积极引导老干部在两个文明建设中继续发挥作用。 指导、支持市老干部活动中心开展各项工作,有计划、有组织地开展老干部各项活动。指导全市单位做好老干部管理和服务工作,提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。承办市委、市政府、市委组织部和上级老干部门交办的事项。  

(二)部门决算单位构成

  按照部门决算编报要求,纳入部门决算编制有下属1个事业单位:开平市老干部大学(市老干部活动中心)。开平市委老干部局编制7人,实有6人,退休3人,下属单位编制6人,实有6人,退休13人。  


第二部分  中国共产党开平市委员会老干部局2018 年部门决算表

 

表1

收入支出决算总表

部门: 中国共产党开平市委员会老干部局

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1577.18

一、一般公共服务支出

26

89.55

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

27

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

28

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

30

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

31

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

141.51

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

318.23

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

148.27

 

10

 

十、节能环保支出

35

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

872.65

 

12

 

十二、农林水支出

37

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

38

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

0.00

 

16

 

十六、金融支出

41

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

44

6.96

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

46

0.00

本年收入合计

22

1577.18

本年支出合计

47

1577.18

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

0.00

年初结转和结余

24

2.50

年末结转和结余

49

2.50

总计

25

1579.68

总计

50

1579.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 

 

表2

收入决算表

部门: 中国共产党开平市委员会老干部局  

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1577.18

1577.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

89.55

89.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

89.55

89.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

89.55

89.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

141.51

141.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

141.51

141.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

141.51

141.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

318.23

318.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

315.03

315.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.73

9.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.84

10.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

294.11

294.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

148.27

148.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

143.73

143.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

143.73

143.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.45

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

872.65

872.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

872.65,

872.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120809

支付破产或改制企业职工安置费

872.65

872.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.96

6.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.96

6.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.96

6.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

 

表3

支出决算表

部门: 中国共产党开平市委员会老干部局

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1577.18

123.68

1453.49

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

89.55

89.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

89.55

89.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

89.55

89.55

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

141.51

0.00

141.51

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

141.51

0.00

141.51

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

141.51

0.00

141.51

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

318.23

22.62

295.61

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

315.03

20.92

294.11

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.73

9.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.84

10.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

294.11

0.00

294.11

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.96

1.46

1.50

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

2.96

1.46

1.50

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

148.27

4.54

143.73

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

143.73

0.00

143.73

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

143.73

0.00

143.73

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.54

4.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.45

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

872.65

0.00

872.65

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

872.65

0.00

872.65

0.00

0.00

0.00

2120809

支付破产或改制企业职工安置费

872.65

0.00

872.65

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.96

6.96

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.96

6.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.96

6.96

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 


 

0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 中国共产党开平市委员会老干部局

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

704.53

一、一般公共服务支出

29

89.55

89.55

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

872.65

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

141.51

141.51

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

318.23

318.23

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

148.27

148.27

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

872.65

0.00

872.65

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

6.96

6.96

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1577.18

本年支出合计

52

1577.18

704.53

872.65

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

1577.18

总计

56

1577.18

704.53

872.65

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 


 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 中国共产党开平市委员会老干部局

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

704.53

123.68

580.85

201

一般公共服务支出

89.55

89.55

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

89.55

89.55

0.00

2013101

行政运行

89.55

89.55

0.00

207

文化体育与传媒支出

141.51

0.00

141.51

20799

其他文化体育与传媒支出

141.51

0.00

141.51

2079999

其他文化体育与传媒支出

141.51

0.00

141.51

208

社会保障和就业支出

318.23

22.62

295.61

20805

行政事业单位离退休

315.03

20.92

294.11

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.73

9.73

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.84

10.84

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.36

0.36

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

294.11

0.00

294.11

20808

抚恤

2.96

1.46

1.50

2080801

死亡抚恤

2.96

1.46

1.50

20899

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.25

0.25

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

148.27

4.54

143.73

21004

公共卫生

143.73

0.00

143.73

2100499

其他公共卫生支出

143.73

0.00

143.73

21011

行政事业单位医疗

4.54

4.54

0.00

2101101

行政单位医疗

2.45

2.45

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.09

2.09

0.00

221

住房保障支出

6.96

6.96

0.00

22102

住房改革支出

6.96

6.96

0.00

2210201

住房公积金

6.96

6.96

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 


 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 中国共产党开平市委员会老干部局

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

103.57

302

商品和服务支出

8.93

30101

基本工资

22.16

30201

办公费

0.00

30102

津贴补贴

38.17

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

11.06

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.84

30206

电费

0.00

30109

职业年金缴费

0.36

30207

邮电费

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

2.45

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

2.09

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.25

30211

差旅费

0.00

30113

住房公积金

6.96

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

9.24

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

11.18

30215

会议费

1.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

9.73

30217

公务接待费

0.05

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

1.46

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.15

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

4.55

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.19

 

 

 

310

资本性支出

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建